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广元市昭化区卫子镇人民政府2020年部门预算公开
发布时间:2020-06-15 15:10:00 来源:广元市昭化区卫子镇人民政府

基本职能及主要工作

(一)镇政府职能简介

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

7.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

8.保护好社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

9.保障农村集体经济组织应有的自主权。

10.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

11.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由平等各项权利。

12.完成和办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)镇政府2020年重点工作

1.高质量完成脱贫指标。抓实基础性工作,对标村退出“一低五有”和户脱贫“一超六有”,抓好产业就业扶贫、集体经济发展,持续提升交通、水利、电力通讯、文化室、卫生室等基础设施,精准落实安全住房、义务教育、基本医疗、兜底保障等扶贫政策,常态化开展“回头看、回头帮”, 抓实返贫阻击,全面杜绝因灾因病、因突发事件等导致的致贫返贫,确保全镇7个贫困村、1198户贫困户各项脱贫硬指标持续巩固,在今年的各项检查中取得中上成绩。

2.高成效推进扶贫协作。切实加强与浙江龙泉的项目对接,在灵芝种植、中峰养殖、绿壳蛋鸡养殖、来料加工、农村电商发展等方面深度合作,确保灵芝种植面积稳中有升,中蜂养殖规模扩大1倍以上、绿壳蛋鸡养殖规模提升30%以上,争取建成东西部扶贫协作示范村1个。积极对接劳务输出扶贫,邀请浙江企业到我镇举行1次以上专题招聘会,争取输送更多富余劳动力到浙江企业务工就业。

3.高标准夯实小康基础。坚持摘帽不摘责任、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘政策、摘帽不摘监管。做好做实“扶上马、送一程”工作,持续开展“以购代帮”“促销代扶”等活动,拓宽扶贫产品销售渠道,让群众获得更多收益。积极争取资金项目,助力贫困村、贫困户在全部脱贫退出的基础上继续完善基础设施、持续发展产业、稳步提升家庭收入,让全镇已脱贫群众生活更加富足、日子更有盼头,实现同步小康。因地制宜盘活资源、资产,积极培养村集体经济职业经理人,采取更加行之有效的措施提升集体经济组织运行效果,推动集体经济发展路径更加多元化、抗风险能力进一步增强,力争全镇村集体经济经营性收入增长30%以上,为乡村振兴奠定坚实基础。

4.做大果蔬林药。高质量完成“卫子镇农业产业中长期发展规划”和“年度发展计划”;主动对接全区“果蔬林药”百亿全产业链,全面推开果蔬林药扩面增效工程,新发展猕猴桃种植300亩以上,改造提升猕猴桃种植基地700亩以上,持续巩固全区猕猴桃产业第一地位;管护好脆桃、青脆李等小水果3000余亩,加大技术培训,提高产品品质,打造精品水果;做亮“广元城市蔬菜调节基地”名片,积极发展订单农业,扩大蔬菜种植规模2000亩以上,探索有机蔬菜种植,努力提升产品品质和市场价值;提升管护好现有核桃、藤椒和笋用竹产业园,梯次推进品种改良,让产业真正发挥效益;主动融入秦巴地区道地中药材示范基地,巩固发展茯苓、夏枯草为主的中药材产业,新发展中药材800亩以上,让中药材成为群众增收致富的又一途径。全面完成1000亩烤烟任务。

5.做强畜禽产业。全面巩固提升已现有畜禽养殖园区,充分发挥畜禽产业发展优势,确保持续增产、增效、增收。实施畜禽增产提质工程,建成卫子镇万头生猪养殖场4个,千方百计克服非洲猪瘟带来的冲击和后续不利影响,引导和鼓励群众主动填槽继续发展,力争全年生猪产能提升20%以上;坚持市场导向,突出发展肉牛、羊养殖,完成鑫煜肉牛养殖基地扩建工程,新增肉牛羊养殖5000头以上,带动100户以上群众参与养殖;发挥三联禽业引领作用,推动建设剑门关土鸡繁育一体化项目,全年新发展小家禽养殖20万羽以上,稳步推进绿壳蛋鸡养殖,新发展绿壳蛋鸡10万羽,更替换代10万羽,年产蛋量突破2500万枚,力争实现我镇畜禽产业规模、效益居全区第一位。

6.做优特色养殖。充分发挥资源禀赋,围绕“新、奇、特”做文章,培育一批在全市、全省具有一定影响力的特色养殖基地。实施特色产业精优创品工程,完成古耕农业梅花鹿养殖基地(二期)建设,进一步扩大梅花鹿养殖规模,完成梅花鹿散养观光项目规划设计,支持企业持续开展精深加工,提高产品附加值;稳步推进稻渔米种植,种养植面积提升30%以上;有序扩大大鲵、小龙虾等特色水产养殖,支持建设1至2家集特色养殖、休闲、观光、农家乐为一体的生态休闲观光养生园。

7.大建设树形象。全面实施场镇改造提升工程和城镇污水“三年推进”项目,不断加大城镇基础设施建设力度,完善场镇道路、休闲广场等基础设施建设,以卫子镇集镇为中心,辐射石井村、梅树村等地,结合城镇“净化、绿化、亮化工程”,塑造环境优美、设施完善、文明有序、品味较高的新型化商贸小城镇。抓住乡镇行政区划调整机遇,积极对接上级相关部门和快递物流企业,不断完善我镇快递物流业,把卫子镇打造成为片区快递物流中心,不断延伸快递物流网络,大力发展农村电商,力争年内在30%以上的村设立快递物流投递点。

8.大服务优环境。深入推行“一网办、一次办、就近办、一门办”工作机制,进一步完善“民营企业协理员制度”和“领导干部与民营企业联系制度”,继续做好民营企业注册一站式服务、法律服务进企业、电商平台搭建培训、猕猴桃种植技术培训、安全生产检查等服务工作。按照“整体推进、重点打造、亮点突出、分步推进”的思路,深入实施电商“十百千万亿”工程,以春花村、穿心村绿壳土鸡蛋为基础,优化农特产品供应链,培育一批主流电商农产品销售主体,推进“昭化造”产品网销全国,努力为民营经济发展提供一流的服务环境。

9.大招商添动能。坚持统筹发展、融合发展、特色发展、开放发展理念,合理规划商贸布局,以筑巢引凤为抓手,压紧压实全员招商责任,实现招商引资大突破。紧紧围绕全镇资源禀赋,认真谋划和储备一批大项目、好项目,积极向外推介项目,着力形成项目储备的良性态势。主动与驻外商会对接互动,用好中外知名企业四川行、西博会、广元秋交会等投资促进平台,充分发挥人脉招商“聚集效应”,放大以商招商“磁石效应”, 增强产业招商“葡萄串效应”,紧盯农业、畜牧、电商、餐饮、超市等行业领域,着力引进3至5家农畜产品粗深加工企业,引进或打造2至3家上档次、有品位的餐饮店、大超市,努力推进我镇商贸取得重大突破。

10.大力推行服务型村镇建设。全面推进村党组织书记、村民委员会主任“一肩挑”。切实推进镇便民服务中心和村级便民服务站建设,力争年内在元柏树、梅树等中心村建设2至4个村级便民服务中心站,扩大村级便民服务站代办事项范围,选优配强工作人员,强化业务培训和指导,细化办事流程,全面落实首问责任制和一次性告知制度,让群众办事更方便。进一步挖掘村级活动阵地功能,逐步推动“1+9+N”各项功能发挥作用。深度推进党务、政务、财务公开,除依法依规公开事项外,围绕党委、政府中心工作和社会关心的热点、难点问题,不断拓展和深化政务公开内容。积极探索电子政务公开,通过微信公众号、QQ群、短信平台发布重要事项、宣传政策、收集民意等,让党和政府的声音传达到每个家庭、每名群众,也让群众反馈所盼所想,实现良性互动。健全对农村留守儿童、空巢老人、残疾人、孤寡及失能失智等特殊困难群体的关心关爱机制,为特殊困难群体提供更多公益服务。

11.大力推动宜居型村庄建设。持续开展农村人居环境整治三年行动,全力推进垃圾、污水、厕所专项整治“三大革命”,年内实现农村垃圾转运处置率达到90%以上、集镇和居民点污水处理率达到98上,农村旱厕改造率达到95%以上目标。大力实施家园美化、道路硬化、照明亮化、环境净化、乡村绿化、色泽彩化、气味香化、呈现乡土文化等村容村貌“八化”工程,全年全镇新硬化村社道路不少于20公里,全面完成卫子集镇路灯改造、镇域主要镇村道路香化美化工程,结合小城镇环境综合整治和美丽乡村建设,有计划、有重点开展环境整治、大力绿化造景,不断提升人居环境,继续完善村规民约,持续开展家庭道德积分评定活动,积极培育文明乡风,构建和谐宜居乡村,让更多多人愿意回归乡村生活。

12.大力推进平安型乡村建设。深入推进“法治昭化”,巩固依法治理成果,纵深推进“七五”普法。推广 “枫桥经验”,有效化解各类社会矛盾纠纷。健全安全生产责任体系,逗硬落实一岗双责、党政同责、齐抓共管机制,切实减少一般事故,坚决遏制重特大事故。加强应急救援队伍建设,提升自然灾害、突发事件等应急处置能力。坚持“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”,强化食品药品监管。持续开展扫黑除恶专项斗争,严厉打击各类违法犯罪活动,坚决守护好人民群众的平安生活。

13.全面落实社会保障制度。完善最低生活保障制度和社会救助体系,逐步提高兜底保障和救助标准,从严从实按标准评定特困、低保,杜绝人情保、关系保。加强城乡养老服务体系建设。大力实施妇女儿童、残疾人等特殊群体关爱行动,加快发展社会慈善事业,所有低保、特困人员救助、公益性岗位等社会救助在2019年基础上只增不减。统筹抓好农民工、退役军人等群体就业,大力实施致富带头人培训计划。

14.全面推进社会事业发展。全力办好人民满意教育,优化中、小学校园环境。大力实施“控辍保学”行动,确保义务教育阶段学生零辍学。落实好上级各类关心关爱政策,确保各类优惠政策落实落地。推动卫生健康服务能力提升,深入开展爱国卫生运动,倡导健康文明的生活方式,预防和控制重大疾病。培育和践行社会主义核心价值观,加强思想道德和社会诚信建设,广泛开展全民健身运动和经常性群众文化活动,继续推进“农村公益电影”项目。常态化做好“双拥”工作,加强工会、共青团、妇联群团组织建设,做好民族宗教、红十字、残疾人、惠农保险等工作。

15.全面加强生态环境保护。深入践行习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的新发展理念,坚决打好污染防治“八大战役”,抓好建筑施工和道路扬尘治理,实施全域全天候秸秆禁烧,持续改善空气质量;严格落实河长制,扎实抓好饮用水源地保护,水质达到或优于一类标准;大力推进污染土壤修复治理,受污染土地安全利用率达到80%左右;积极开展畜禽粪污、废弃农膜等专项整治,畜牧粪污处理率达到90%,废弃农膜回收率达到60%以上;积极引导公众绿色生产、绿色生活。

二、部门预算单位构成

卫子镇属一级预算单位。总编制81名,其中行政编制31名,工勤编制11人,其他事业编制39人。2020年预算实有在职编制内人员81人,2019年预算实有在职编制内人员79人,比去年人数增加2人,其中公务员31人,工勤编制11人,其他事业编制39人。其他人员共计20人,其中:三支一扶3人,临时炊事员1人,遗属人员16人。退休人员46人,其中:行政人员26人,事业人员20人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,卫子镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。卫子镇2020年收支总预算1787.23万元,较2019年部门预算收入总数1795.27万元减少8.04万元,主要原因是2020年因乡镇行政区划调整人员变动较大。

(一)收入预算情况

卫子镇2020年收入预算1787.23万元,其中:一般公共预算拨款收入1787.23万元,占100%。

(二)支出预算情况

卫子镇2020年支出预算1787.23万元,其中:基本支出1639.88万元,占91.75%;项目支出147.35万元,占8.25%。

四、财政拨款收支预算情况说明

卫子镇2020年财政拨款收支总预算1787.23万元,比2019年财政拨款收支总预算减少8.04万元,主要原因是2020年主要原因是2020年因乡镇行政区划调整人员变动较大。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1787.23万元;支出包括:一般公共服务支出832.57万元、国防支出3万元、公共安全支出9.79万元、文化旅游体育与传媒支出3.59万元、社会保障和就业支出105.48万元、卫生健康支出61.64万元、城乡社区支出31.19万元、农林水支出659.28万元、住房保障支出80.69万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

卫子镇2020年一般公共预算当年拨款1787.23万元,比2019年预算数减少8.04万元,主要原因是2020年主要原因是2020年因乡镇行政区划调整人员变动较大。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出832.57万元,占46.58%;国防支出3万元,占0.17%;公共安全支出9.79万元,占0.55%;文化旅游体育与传媒支出3.59万元,占0.2%;社会保障和就业支出105.48万元,占5.9%;卫生健康支出61.64万元,占3.45%;城乡社区支出31.19万元,占1.75%;农林水支出659.28万元,占36.89%;住房保障支出80.69万元,占4.51%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2020年预算数为21.44万元,主要用于:镇人大正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
  2.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)2020年预算数为4.08万元,主要用于:代表日常参与人大工作经费。
  3.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务(项)2020年预算数为3万元,主要用于:镇人大会议支出。
  4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2020年预算数为713.06万元,镇政府正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为18.18万元,主要用于:政府其他管理事务。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行、事业运行(项)2020年预算数为10.73万元,主要用于:镇财政所机构正常运行、开展日常工作的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
  7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2020年预算数为13.93万元,主要用于:镇纪委正常运行、开展日常工作的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
  8.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2020年预算数为34.55万元,主要用于:镇党委正常运行、开展日常工作的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

9.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)2020年预算数为7.53万元,主要用于:镇宣传委员会正常运行、开展日常工作的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

10.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)2020年预算数为6.07万元,主要用于:镇统战部正常运行、开展日常工作的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

11.国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)2020年预算数为3万元,主要用于开展征兵工作。

12.公共安全支出(类)其他公共安全(款)其他公共安全(项)2020年预算数为6.79万元,主要用于开展安全管理工作。

13.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2020年预算数为3.59万元,主要用于开展群众文化工作。

14. 社会保障和就业支出(类)人力保障和就业支出(款)行政运行(项)2020年预算数为11.12万元,主要用于:社保机构正常运行、开展日常工作的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

15. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)2020年预算数为5.63万元,主要用于:民政机构正常运行、开展日常工作的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为81.67万元,主要用于:保障本单位基本养老保险缴费支出。
  17.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为7.07万元,主要用于:单位缴纳的保险费支出。
  18. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)2020年预算数为14.83万元,主要用于:卫健机构正常运行、开展日常工作的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

 19. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2020年预算数为4.51万元,主要用于:税费改革计生上的是费用。

20. 卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为17.93万元,主要用于:本单位行政编制职工医疗保险费用。

21. 卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为24.38万元,主要用于:本单位事业编制职工医疗保险费用。
  22. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2020年预算数为22.19万元,主要用于:城乡社区机构正常运行、开展日常工作的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

23. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2020年预算数为9万元,主要用于:城乡社区垃圾清运,场镇保洁。

24.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2020年预算数为22.3万元,镇农业服务机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

25.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2020年预算数为40.4万元,镇畜牧兽医站正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
26.农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)2020年预算数为3.9元,农村道路日常维护工作经费。

27.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)2020年预算数为8.35万元,镇林业工作站正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

28.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)2020年预算数为7.14万元,镇扶贫办正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

29.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)2020年预算数为7.35万元,镇烤烟返税收入。
30.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村支部的补助(项)2020年预算数为572.82万元,辖区内各村民委员会和村支部正常运转的基本支出,包括村社干部生活补助、离职补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障个村民委员会正常运转及农村公共运行维护经费。
31.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为80.69万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卫子镇政府2020年一般公共预算基本支出1639.88万元,其中:

人员经费1303.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费336.58万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费、会议费、培训费、接待费、其他交通费等支出。

卫子镇政府2020年一般公共预算项目支出147.35万元,其中:

烤烟产业发展资金7.35万元、 基层组织活动和公共服务运行经费140万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

卫子镇2020年“三公”经费财政拨款预算数21万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费21万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)公务接待费较2019年预算持平。主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步减少公务接待费支出。

2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二)公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

卫子镇2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

卫子镇2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,卫子镇属一级预算单位,主要包括八办五中心:党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治理工作办公室、财政所、产业融合办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、农民工服务中心、项目投资促进中心。机关运行经费财政拨款预算为332.24万元,比2019年预算同口径减少6.28万元,下降1.9%。主要原因是2020年乡镇行政区划调整人员变动。

(二)政府采购情况

2020年,卫子镇安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,卫子镇所属各预算单位共有车辆0辆。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年卫子镇政府烤烟、垃圾清理、村级办公费项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
  (二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  (三)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  (四)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
  (五)一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的基本支出。
  (六)一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政厅用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

(七)一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指四川省财政科学研究所、四川省财政信息中心、四川省政府和社会资本合作中心、四川省财政厅政府债券发行管理中心、四川省国有金融资本运营评价中心、四川省财政厅社会保险基金中心、四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  (八)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指财政厅除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出,如高级会计师评审工作的相关支出。
  (九)教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合财政业务开展,用于部门在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出。
  (十)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指财政科学研究所的离退休人员的支出。
  (十一)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指厅机关离退休人员的支出。
  (十二)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  (十三)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  (十四)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指厅机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
  (十五)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
  (十六)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十七)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  (十八)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
  (十九)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (二十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二十一)“三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (二十二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。