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广元市昭化区射箭镇人民政府2020年部门预算公开
发布时间:2020-06-15 15:48:00 来源:广元市昭化区射箭乡人民政府

四川省广元市昭化区射箭镇人民政府

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)射箭镇政府职能简介

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案组织指导好各业生产搞好商品流通协调好本镇与外地区的经济交流与合作抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系组织经济运行促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

7. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

8. 保护好社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

9. 保障农村集体经济组织应有的自主权。

10. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

11. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由平等各项权利。

12. 完成和办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)射箭镇政府2020年重点工作

1.以脱贫攻坚为中心,巩固脱贫成效,续写乡村振兴新篇章。全力打好脱贫成效巩固战役。牢固树立“行百里路半九十、摘掉帽子并非一劳永逸”的脱贫攻坚思维。一是高质量巩固脱贫指标。抓实基础性工作,对标村退出一低五有和户脱贫一超六有,抓好产业就业扶贫、集体经济发展,持续提升交通、水利、电力通讯、文化室、卫生室等基础设施,精准落实安全住房、义务教育、基本医疗、兜底保障等扶贫政策,常态化开展回头看、回头帮,抓实返贫阻击,全面杜绝因灾因病、因突发事件等导致的致贫返贫,圆满迎接2020年脱贫攻坚国家终级大考。二是高标准夯实小康基础。坚持摘帽不摘责任、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘政策、摘帽不摘监管。做好做实扶上马、送一程工作,持续开展以购代帮”“促销代扶等活动,拓宽扶贫产品销售渠道,让群众获得更多收益。积极争取资金项目,助力贫困村、贫困户在全部脱贫退出的基础上继续完善基础设施、持续发展产业、稳步提升家庭收入,让全镇已脱贫群众生活更加富足、日子更有盼头。三是高成效推进东西部扶贫协作抓东西部扶贫协作收官之年的机遇期。积极与龙泉市兰巨乡对接,加快扶贫车间、中药材产业、小水果产业等项目建设,在利华村新建剑门关土鸡标准化育雏中心3个,确保养殖规模提升20%以上,巩固提升云峰村、鹅项村、五房村中药材种植基地,在五房村建成中药材深加工基地1个,在晒金村建青脆李钢架结构避雨大棚160亩,争取建成东西部扶贫协作示范村1转移500人以上农村富裕劳动力外出务工。四是高要求抓实感恩教育。坚持扶贫同扶志扶智相结合,进一步激发贫困群众内生动力,通过开展讲党恩、听党话、跟党走主题活动,着力营造自力更生光荣脱贫氛围,展现精神脱贫和同步小康成效。

大力发展村集体经济。进一步健全完善集体经济利益链接机制,对产业发展进行科学决策、组织引领、有效管理,充分利用射箭镇集体经济股份公司现有资源和条件,本着互学互鉴、共同提高的目的,鼓励17个村2个社区全部参与集体经济总社,严格按照“3+3”分类标准对镇村社集体资产进行清理、分类、登记、量化,确保家底清楚,权责明晰,收益优良。因地制宜盘活资源、资产,积极培养村集体经济职业经理人,力争全镇村集体经济经营性收入增长30%以上,为乡村振兴奠定坚实基础。

全面推动乡村振兴落实落地。认真贯彻区委七届十一次全会暨区委经济工作会议精神,坚持农业优先发展原则,统筹推进脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接,打赢农村人居环境整治、产业发展、农村改革三大硬仗,全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织五大振兴。力争将射箭镇创建为全市乡村振兴示范乡镇,17个行政村分批次创建乡村振兴示范村,逐步实现乡村振兴全覆盖。以土地增减挂钩项目实施为契机,扎实开展土坯房改造工作,推进人居环境三大革命,预计新建垃圾分类场所15处,改造户用卫生厕所500户;推进农村废弃资源“两禁两改”;推进村容村貌“八化行动”,建设山美、水美、庭院美、田园美的“四美”乡村。

2.以提质增效为主题,加快农旅产业转型升级,锻造致富奔康新引擎。集中精力加快推进农业园区建设。将园区建设作为经济支撑的有效载体,在全镇努力构建“两路两岸”园区经济带,统筹布局,要素集成、建管并举,持续抓好种养重点产业,抱团发展提高园区承载能力与抗风险能力,推动农业园区高质高效发展,不断提升园区对经济发展的拉动作用。严格遵循区委区政府“5+3”特色农业高质量发展体系布局,按照区委区政府对射箭城市近郊及亭子湖区域的地理定位,坚持“三园联动”“四级联建”,高质量推进猕猴桃、生态畜禽、山地蔬菜、道地中药材建设。力争创建五房药博园省级示范园区1个创建板石、前峰万头生猪养殖园区、晒金羌脆李园区、塔子山核桃园、帽壳土鸡园区等市、区级示范园区15个,建成道地中药材仓储物流中心1个。

精益求精打造特色旅游线路。潜心挖掘、整理文旅资源禀赋,聚力文旅跨界融合发展,切实促进提阳文化、亭子湖文化、蜀道文化、三国文化、红色文化、生态文化与旅游发展深度融合,大力发展生态有机农业、特色乡村康养旅游,把建设特色小镇、美丽乡村、田园综合体与发展乡村旅游紧密结合起来,推动乡村旅游发展与特色小镇建设互联互通,增强文旅企业发展活力和市场竞争力。培育壮大一批具有较强支撑能力和带动作用的文旅骨干企业,构建“政府+骨干企业+景点景区”的文旅产业发展机制。启动亭子湖上游射箭滨河水乡蓝图规划,倒排工期实施五房岭药博园3A级景区创建,巩固提升龙江提阳戏产业园区建设,持续办好晒金村羌脆李采摘节活动,盘活京元农庄、晒金人家、将军岭等农家乐,新建樱花山庄等民宿2家;逐步繁荣场镇商业业态,新建购物超市2家,力争用射箭实践为广元城区旅游市场打造一条“游园、赏戏、品鲜”的近郊精品旅游线路。

久久为功夯实基础设施建设。以三江新区开发建设契机,把基础功能配套作为锻造致富奔康新引擎的重要支撑,注重抓建管、求突破,不断推进新农村建设和新型社区进程。科学谋划射箭场镇扩容工作,以龙江村环湖旅游路拆迁聚居点建设为抓手,梯次开发粮站到邓家河嘉陵江大桥土地林地40亩,新建街道10.5公里;以水、路、管网等基础设施建设为抓手,优化射箭集镇人饮工程,新建减压池5口,整改人饮管线10公里,做好青云水库水源备用,保障集镇居民安全用水;优化射箭集镇到明觉社区的交通线路,按照通乡公路标准改造射(射箭)—红(红花)—明(明觉社区)道路8公里,力争硬化乡村道路30公里、加宽20公里,确保老百姓出行方便;改造明觉社区场镇排污管网3公里,优化规划布局,合理安排建设进度,抓好安全监管,彻底实现雨污分流。

3.以重点工作为支撑,推动整体发展,卯足经济发展的新动力。全力以赴抓项目投资,夯实镇域经济支撑。一是深度谋划储备项目。主动捕捉国家政策调整动向,精准对接国家、省重点投资方向和宏观政策取向,抢抓“十四五”规划编制、乡村振兴、重点领域补短板等重大机遇,分级分类谋划一批带动性强的大项目、好项目,加强与发改等行业部门的对接,努力争取更多重大项目进入上级专项规划盘子”,力争全年滚动储备项目15个以上,总投资保持在6000元以上。二是加快推进项目建设。持续抓好项目季度集中开工活动,启动建设万头生猪养殖园区、千头肉牛园区、中药材连片园区项目等建设,强化五房药博园、环湖旅游路等在建项目跟踪协调,确保五房村药博园如期开园,环湖公路建设顺利推进三是扎实抓好招商引资。始终把招商工作放在首位利用乡镇行政区划调整改革和药博园、环湖旅游公路建设等契机,用好省市重大投资促进活动和驻外商会等平台,签约一批投资规模大、产出效益好、就业带动强的优质企业,力争全年引进千万元以上项目8个,五千万以上的项目1。建立招商分类目标体系,逗硬招商考核。常态化开展未履约项目集中清理,提升招商项目履约率。

全力以赴抓服务保障,确保各项重点工程有力有序推进。增强环湖旅游公路、嘉陵江邓家河大桥、五房岭药博园等市、区重点项目在射箭辖区建设的责任感和荣誉感,进一步转变工作作风,切实掌握项目建设进展情况,积极协调解决项目推进过程中存在的困难和问题,在土地报征、征拆赔偿、建设实施工作中做到精准高效、统筹兼顾、保障到位,力争项目早竣工早投产早见效。充分利用初步形成的路(环湖旅游公路)—桥(邓家河大桥)—湖(亭子湖)”基础优势和“市(广元市)—城(昭化古城)—港(红岩港)”区位优势,主动将射箭镇融入中心集镇建设、亭子湖旅游环线驿站建设、三江新区建设、大南山体系建设和广元半小时经济圈建设之中,力争龙江驿站建设主体完工,龙(龙潭)—射(射箭)15公里快速通道、明(明觉社区)—晒(晒金)7公里环湖旅游路支线开工建设,为射箭镇的经济发展创造新的增长极,提供新动力。

全力以赴改善生态环境,着力提升群众居住舒适感、舒心感。深入践行习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的新发展理念,坚决打好污染防治八大战役抓好建筑施工和道路扬尘治理,实施全域全天候秸秆禁烧,持续改善空气质量;严格落实河长制,扎实抓好饮用水源地保护,水质达到或优于一类标准;大力推进污染土壤修复治理,受污染土地安全利用率达到80%以上;积极开展畜禽粪污、废弃农膜等专项整治,畜牧粪污处理率达到90%以上,废弃农膜回收率达到60%以上;积极引导公众绿色生产、健康生活。

4.以惠民利民为根本,引领区划调整向纵深推进,提升人民群众幸福新指数。全面落实各项社会保障制度。推进城乡居民养老保险扩面征缴,续保率达到95%以上,全面实现养老、医疗、工伤、失业、生育“五险合一”。严格执行最低生活保障和社会救助相关制度,逐步提高兜底保障和救助标准,从严从实按标准评定特困、低保,杜绝人情保、关系保、联户保实施更加积极的就业创业政策,多渠道开发就业岗位,优化就业创业服务,加大农民实用技术培训,鼓励富余劳动力向外输出,严格执行工资支付保障制度,维护劳动者合法权益,构建和谐劳动关系。大力实施妇女儿童、残疾人等特殊群体关爱行动,加快发展社会慈善事业。认真贯彻执行即将颁布的退役军人相关法律法规,全面保障退役军人合法权益。

全面推进社会事业发展。全力办好人民满意教育,优化中、小学校园环境。大力实施控辍保学行动,确保义务教育阶段学生零辍学。落实好上级各类关心关爱政策,确保各类优惠政策落实落地。推动卫生健康服务能力提升,深入开展爱国卫生运动,倡导健康文明的生活方式,预防和控制重大疾病。不断优化计划生育服务,努力打造“阳光计生”。扎实开展意识形态工作,持续开展道德积分评定工作,培育和践行社会主义核心价值观,加强思想道德和社会诚信建设,充实乡贤人才,启动五房药博园广场、明觉社区足球场和养老院建设,广泛开展柔力球、坝坝舞、太极拳等健身活动,继续推进农村公益电影项目,逐步丰富群众业余生活。强化农商行支持农业和农村经济发展主力军作用,积极发放农户小额信用贷款,进一步加强农户诚信教育,加大各类不良贷款清收,不断优化农村金融环境。常态化做好双拥工作,加强工会、共青团、妇联群团组织建设,做好民族宗教、红十字、残疾人、惠农保险、人武等工作。积极与广运集团元坝公司对接,力争在年内开通明觉社区—射箭场镇—广元—元坝线路的班车2班次,方便群众出行。

全面构建平安和谐社会。扎实推进法治建设,巩固依法治区成果,纵深推进七五普法。推广新时代枫桥经验,有效化解各类社会矛盾纠纷。健全安全生产责任体系,逗硬落实双重预防机制,切实减少一般事故,坚决遏制重特大事故。加强应急救援队伍建设,提升自然灾害、突发事件等应急处置能力。坚持四个最严,强化食品药品监管。深化平安射箭”建设,以重大节庆安保维稳为主线,持续开展扫黑除恶专项斗争,严厉打击各类违法犯罪活动,坚决守护好人民群众的平安生活

二、部门预算单位构成

射箭镇政府党政综合办事机构设置7个办公室,其中党政1个,党建1个,综合执法1个,社会事务1个,经济发展1个,社会治理1个,财政所1个。主要包括:党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治理工作办公室、财政所。直属公益一类事业机构设置4个中心,其中:便民服务中心(退役军人服务站、就业和社会保障服务中心)、农业综合服务中心(畜牧兽医站、林业工作站、水利站)、乡村建设和文化旅游服务中心、农民工服务中心(社会治安综合治理中心)射箭镇共有编制59人,其中:行政人员26人,事业人员29人,工勤编制4人。2020年预算实有人员59人,比去年预算人员同口径增加10人,其中:其他事业人员9人,工勤人员1人。按财政供给率分,均为财政全额供给。射箭镇(退休人员16人,其中:公务员8人,事业人员6人,工勤人员2人。其他人员共14人,其中:遗属人员11人,临时人员(炊事员)1人,三支一扶2人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则射箭镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。射箭镇人民政府2020年收支总预算1244.99万元,比2019年收支预算总数增加123.08万元,主要原因是2020年部门预算中增加人员编制数,同口径较2019年收支预算总数增加123.08万元。

(一)收入预算情况

射箭镇政府2020年收入预算1244.99万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1244.99万元,占100%。

(二)支出预算情况

射箭镇政府2020年支出预算1244.99万元,其中:基本支出1149.99万元,占92.37%;项目支出95万元,占7.63%。

四、财政拨款收支预算情况说明

射箭镇政府2020年财政拨款收支总预算1244.99万元,比2019年财政拨款收支总预算增加123.08万元,主要原因是2020年部门预算中增加人员编制数,同口径较2019年收支预算总数增加123.08万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1244.99万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出623.27万元、国防支出2万元、公共安全支出3.8万元、文化体育与传媒支出7万元、社会保障和就业支出86.39万元、医疗卫生与计划生育支出39.32万元、城乡社区支出7万元、农林水支出417.06万元、住房保障支出59.15万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

射箭镇政府2020年一般公共预算当年拨款1244.99万元,比2019年预算数增加123.08万元,主要原因是2020年部门预算中增加人员编制数,同口径较2019年收支预算总数增加123.08万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出623.27万元,占50.06 %;国防支出2万元,占0.16 %;公共安全支出3.8万元,占0.31 %;文化体育与传媒支出7万元,占0.56%;社会保障和就业支出86.39万元,占6.94 %;医疗卫生与计划生育支出39.32万元,占3.16 %;城乡社区支出7万元,占0.56%;农林水支出417.06万元,占33.5 %;住房保障支出59.15万元,占4.75%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2020年预算数为20.39万元,主要用于:镇机关人大办公室正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
  2.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)2020年预算数为2.67万元,主要用于:镇人大代表开展人大综合业务、代表职责等专门性人大监督管理工作的支出。如:政府监督检查、代表民生意愿等会议活动支出。
  3.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)2020年预算数为2万元,主要用于:机关人大为保障部门正常运行,开展日常工作的基本支出。
  4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2020年预算数为547.56万元,其中主要用于:镇机关政府办公室正常运转的基本支出452.56万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。基层组织活动和公共服务运行村(社区)95万元项目支出。

5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理支出(项)2020年预算数为16.32万元,主要用于:2个社区街道路灯日常维护、(非)贫困村驻村第一书记工作经费及津补贴、专项网络运行支出。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算数为12.47万元,主要用于:镇财政所正常运行的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及开展日常工作的办公费、水电费等日常公用经费支出。
  7.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2020年预算数为21.86万元,主要用于:镇开展党委办公事务正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

8.国防(类)其他国防支出(款)其他商品和服务支出(项)2020年预算数为2万元,主要用于:镇武装部门购专用设备及民兵预备役训练等经费支出。
  9.公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他商品和服务支出(项)2020年预算数为3.8万元,主要用于:保障镇各项安全生产工作经费支出。
  10.文化体育与传媒(类)文化和旅游支出(款)行政运行(项)2020年预算数为7万元,主要用于:镇机关事业单位人员经费支出、及群众文化生活经费。
  11.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行支出(项)2020年预算数为13.62万元,主要用于:镇社保事务包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
  12.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行支出(项)2020年预算数为7.89万元,主要用于:镇机关民政事务办公包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)2020年预算数为59.99万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为4.89万元,主要用于:实施工伤、生育及事业单位失业保险制度由单位缴纳的工伤、生育和失业保险费支出。

15. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)2020年预算数为6.27万元,主要用于:镇机关卫计办公室正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

16. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育支出(项)2020年预算数为2万元,主要用于:农村税费改革计划生育工作经费。
  17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政医疗(项)2020年预算数为14.62万元,主要用于:镇机关集中缴纳公务员医疗补助支出。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为16.43万元,主要用于:镇机关部门事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
  19. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)其他商品服务支出(项)2020年预算数为7万元,主要用于:镇提阳等2个社区垃圾转运及清理项目支出。

20.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)2020年预算数为86.05万元,主要用于:镇机关农业事务办公室正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

21.农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项)2020年预算数为0.55万元,主要用于:农村税费改革乡镇乡村道路补助经费。

22.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)2020年预算数为36.20万元,主要用于镇林业事务办公室正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

23.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)2020年预算数为13.21万元,主要用于镇机关水利事务办公室正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

24.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村支部的补助(项)2020年预算数为281.05万元,主要用于:镇17个村2社区正常运转的基本支出,包括村(社区)组干部基本工资、绩效考核工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障村级组织活动的正常运转。

25.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2020年预算数为59.15万元,主要用于:镇机关按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的购房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

射箭镇政府2020年一般公共预算基本支出1149.99万元,其中:

人员经费904.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、生活补助、住房公积金等支出。

公用经费245.72万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费、会议费、培训费、租赁费、公务接待费、其他交通费等支出。

七、一般公共预算项目支出情况说明

射箭镇政府2020年一般公共预算项目支出95万元,主要用于:17个村2社区基层组织活动和公共服务运行经费。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

射箭镇政府2020年三公经费财政拨款预算数12万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费12万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费较2019年预算无变化主要原因是单位无因公出国(境)任务。

(二)公务接待费较2019年预算下降7.69%。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步减少公务接待费支出。

2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2019年预算无变化

主要原因是单位无公务用车编制2020年未安排公务用车购置费

九、政府性基金预算支出情况说明

射箭镇政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

射箭镇政府2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,射箭镇政府本级机关运行经费一般公共服务(含4个人大办公室、政府办公室、财政办公室、党委办公室);文化旅游办公室;人力资源和社会保障办公室;民政管理办公室;医疗卫生及计划生育办公室;农业事务办公室;林业事务办公室;水利事务办公室等8个办公事务的机关运行经费财政拨款预算为244.52万元,2019年预算同口径增加35.79万元,上升 17.15 %。主要原因是按照党中央、国务院、四川省关于 “建制调整”的要求,人员编制增加,进一步增加了行政运行支出。

(二)政府采购情况

2020年射箭镇政府安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,射箭镇政府属本预算单位共有车辆0辆。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照费随事定的原则,2020年射箭镇政府按要求编制了绩效目标,从(居委会)办公经费的基本支出、基层组织活动和公共服务运行及城乡社区垃圾清理2个项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
  (二)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指镇机关人大事务办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  (三)一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):指镇人大代表开展人大综合业务、代表职责等专门性人大监督管理工作的支出。

(四)一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务(项):指镇机关人大事务为保障部门正常运行,开展日常工作的基本支出。
  (五)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指镇机关政府办公室保障机构正常运转的基本支出、基层组织活动和公共服务运行的项目支出。

(六)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理支出(项):指社区街道路灯日常维护、(非)贫困村驻村第一书记工作经费及津补贴、专项网络运行支出。

(七)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指用于镇机关财政事务保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  (八)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指镇开展党委办公事务正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

(九)国防(类)其他国防支出(款)其他商品和服务支出(项):指镇武装部门购专用设备及预备役训练等经费支出。
  (十)公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他商品服务支出(项):指保障镇安全生产工作经费支出。
  (十一)文化体育与传媒(类)文化和旅游支出(款)行政运行(项):指镇机关事业单位人员经费支出、及群众文化生活日常经费。
  (十二)社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行支出(项):指镇人力资源和社会保障事务包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
  (十三)社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行支出(项):指镇机关民政事务办公包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

(十四)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十五)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指实施工伤、生育及事业单位失业保险制度由单位缴纳的工伤、生育和失业保险费支出。

(十六)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):指镇机关人大办公室正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

(十七) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育支出(项):指农村税费改革计划生育工作经费。
  (十八) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政医疗(项):指镇机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指镇部门事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
  (二十)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)其他商品服务支出(项):指镇提阳等2个社区垃圾转运及清理项目支出。

(二十一)农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指镇机关农业事务办公室正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

(二十二)农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项):指农村税费改革镇乡村道路补助经费。

(二十三)农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):指用于镇林业和草原事务办公室正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

(二十四)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):指用于镇机关水利事务办公室正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

(二十五)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村支部的补助(项):指用于17个村2社区正常运转的基本支出,包括村(社区)组干部基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障村级组织活动的正常运转。

(二十六)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指镇机关按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的购房补贴。

  (二十七)基本支出:指为保证镇机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (二十八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (二十九三公经费:纳入射箭镇预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (三十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房维护费以及其他费用。