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广元市昭化公路政管理所2020年部门预算公开
发布时间:2020-06-15 15:18:00 来源:广元市昭化区交通运输局

一、基本职能及主要工作

区路政所于1998年1月成立,主管部门为区交通运输局,现为参公管理的事业单位,一级预算单位。总编制11人,实有人数31人,其中公务员1人,参公管理4人,事业人员6人,协助执法人员20人。负责辖区内国、省、县、乡道的公路路政管理工作。

(一)路政所职能简介

1、负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章;

2、负责管理和保护公路路产;

3、实施公路路政巡查;

4、对违反公路路政管理法律、法规、规章的行为,有权制止并依法进行处罚;

5、与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线;

6、审理从地下、地面、上空穿(跨)越公路的其它建筑设施事宜;

7、核批公路的特殊占用及超限运输,并对其实施行为进行监督检查;

8、维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序;

9、法律、法规、规章规定的其他职权。

10、完成区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他任务。

(二)路政所2020年重点工作

1、加强公路巡查力度,加强路域环境整治,切实维护路产路权。

2、持续开展“作风纪律深化年”活动,切实转变工作作风,加强工作纪律建设。加强党风廉政建设。

3、进一步加强车辆超限超载治理工作,建立长效机制。

4、扎实推进脱贫攻坚工作,同步实现联系贫困村、贫困户顺利脱贫。

5、持续开展“扫黑除恶”工作,努力净化路政领域执法环境。

6、加强执法人员学习、培训工作,增强执法人员素质,提高执法水平,为建设宜业、宜居、宜游幸福美丽昭化创造安全、畅通的道路交通环境。

二、预算单位构成

区路政所于1998年1月成立,主管部门为区交通运输局,现为参公管理的事业单位,一级预算单位。总编制11人,实有人数31人,其中公务员1人,参公管理4人,事业人员6人,协助执法人员20人。负责辖区内国、省、县、乡道的公路路政管理工作。区路政所2020年部门预算收支总预算233.86万元,较2019年部门预算收支总预算232.36万元增加1.5万元,增加0.65%。

三、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

区路政所2020年部门预算收入总数233.86万元,较2019年部门预算收入总数232.36万元增加1.5万元,增加0.65%。

(二)支出预算情况

2020年部门预算支出总数 233.86万元,较2019年部门预算收入总数232.36万元增加1.5万元,增加0.65%。

部门基本支出预算233.86万元,其中:人员支出205..96万元,公用支出27.9万元。

财政拨款安排“三公”经费预算 1.52万元。其中:因公出国(境)经费 0万元;公务用车运行维护费预算0万元;公务接待费预算1.52万元,较2019年预算减少0.08万元,主要原因一是大型活动接待费、省际交流合作接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降;二是加强管理。

四、财政拨款收支预算情况说明

区路政所2020年财政拨款收支总预算233.86万元,比2019年财政拨款收支总预算232.36万元增加1.5万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入233.86万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:交通运输支出205.08万元、社会保障和就业支出12.20万元、医疗卫生与计划生育支出5.40万元、住房保障支出11.18万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

区路政所2020年一般公共预算当年拨款233.86万元,比2019年预算数增加1.5万元,主要原因是2020年部门预算住房公积金预算增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算支出205.08万元,占87.69%;社会保障和就业支出12.2万元,占5.22%;医疗卫生与计划生育支出5.40万元,占2.31%;住房保障支出11.18万元,占4.78%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)行政运行(项)2020年预算数为106万元,主要用于:协管员工资和目标奖。

2.交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)公路运输管理(项)2020年预算数为71.15万元,主要用于:路政所人员工资、日常管理经费支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为12.20万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)2020年预算数为5.40万元,主要用于:路政所在编职工按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为11.18万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的在编职工基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区路政所2020年一般公共预算基本支出233.86万元,其中:

人员经费205.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费27.9万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费、会议费、培训费、接待费、其他交通费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区路政所2020年“三公”经费财政拨款预算数1.52万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.52万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

较2019年预算减少0.08万元,主要原因一是大型活动接待费、省际交流合作接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降;二是加强管理。

2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出情况说明

区路政所2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区路政所2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

区路政所机关运行经费财政拨款预算为27.9万元,与2019年持平

(二)政府采购情况

2020年,区路政所未安排政府采购

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,区路政所所属各预算单位共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年区路政所对超限超载治理人员经费按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

(五)一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的基本支出。

(六)一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政厅用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

(七)一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指四川省财政科学研究所、四川省财政信息中心、四川省政府和社会资本合作中心、四川省财政厅政府债券发行管理中心、四川省国有金融资本运营评价中心、四川省财政厅社会保险基金中心、四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(八)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指财政厅除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出,如高级会计师评审工作的相关支出。

(九)教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合财政业务开展,用于部门在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出。

(十)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指财政科学研究所的离退休人员的支出。

(十一)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指厅机关离退休人员的支出。

(十二)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十三)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十四)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指厅机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十五)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十六)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十七)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十八)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(十九)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二十一)“三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二十二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。