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广元市昭化区公路养护段2020年部门预算公开
发布时间:2020-06-15 15:20:00 来源:广元市昭化区交通运输局

一、基本职能及主要工作

(一)养护段职能简介

主要职能职责如下:

(一)贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路规划、政策和标准,会同相关部门组织编制综合运输体系规划;

(二)拟定本段政策规定,负责本段依法行政工作,落实行政执法责任制。指导公路行业有关体制改革工作;

(三)承担道路养护有关政策并监督实施,指导水毁维护等;

(四)承担公路、安全生产和应急管理工作;

(五)全区所有国省县乡道的水毁维修及养护,满足群众不同时段出行需求和方便,确保行业安全稳定有序;

(六)承担区政府公布的有关审批事项。

二.养护段2020年重点工作

(一) 精心组织,合理安排疫情防控工作。一是成立了防疫工作领导小组。研究制定疫情防控期间突发事件应急防范与处置的具体措施,对疫情防控工作进行统一指挥、调度和协调。 二是扎实抓好疫情防控工作。对段机关、各养护站和帮扶村进行了全面排查、监测登记,各防疫执勤点坚持24小时值守,做到了信息及时上报。三是加强宣传教育。召开疫情防控专题会议,强化职工疫情防控及安全生产意识,普及防疫及安全基础知识。驻村第一书记带头排查、带头走访、带头宣传,坚守疫情防控第一线,疫情防控工作取得实效。

(二)争分斗秒,加快实施“十三五”迎部评工程项目。一是我段组织对全区管养范围内县乡公路路面破碎情况进行全面核查、统计、上报、开展设计等前期工作已完成,现正在进行整治施工;二是根据2019年路况检测数据普通国道路况PQI低于90路段,昭化区G212共计31.691公里;三是G212线金华寺1号危桥拆除重建工程、G212线金华寺2号危桥拆除重建工程、G212线紫云桥危桥拆除重建工程、G542线K42+500(昭化区旺苍县交界)处边坡灾害处治工程,四是普通国省道灾毁恢复工程。G212线昭化元坝至永宁段灾毁恢复重建工程。

(三)坚持不懈的抓好公路养护工作。一是为确保我区优美的环境卫生,组织养护职工进行全天候清扫保洁,加强对公路沿线进行环境治理,对路面、路肩杂物、垃圾、堆积物及时进行了清理。在施工周边路段加派人手,加强路面保洁力度,提高保洁频率,如G212线K826+700-K846+900等;二是组织全段养护职工清理国、省、县、乡道公路边沟累计1700余公里;三是对路面病害进行处置,路面挖补12000余立方米。

(四)全力推进工程项目建设。一是在国省干线方面。国道212线大中修工程挡土墙施工已全面完工。国道212线紫云桥、金华寺1号桥和金华寺2号桥以及国道542线K42+500(昭化区旺苍县交界)处边坡灾害处治工程工程可行性研究报告(实施方案)已完成并经区发改局批复。二是在县乡道方面。广永路、石白路水毁修复工程,目前进行全区“畅返不畅”整治项目:江口至陈江、青牛,陈江至木马、金潼路(金华至潼子观段)、黑射路、广永路(K31+550、K89+870处)水毁等项目前期工作。三是站房建设方面。抓紧卫子机械化养护中心建设。

(五)强化突发事件处置能力,加强应急保通。一是制定并完善了突发性地质灾害应急抢险以及安全生产事故应急救援等各项预案,严格落实责任制,在突发事件中做到信息反应快、应急到位快、抢险进度快;二是加强日常巡查,第一时间发现路面病害和安全隐患,及时处治,将隐患消灭在萌芽状态;三是加强养护作业安全,工作中穿着统一养护服装,设置必要的安全警示标志,同时做好设备的管理、验收、定期检查、维修保养工作,提高了设备的安全性和使用寿命;四是充分做好了机械、设备、材料等物资和人员准备工作,保障遇到险情及时处治并上报相关部门,做到既分工负责又密切配合,确保道路及时抢通安全运行。

(六)重视隧道、桥涵管护,确保安全畅通。一是认真开展了桥梁安全隐患排查,全面落实日常巡查、定期检查、节假日及冬季防冻安全检查,及时掌握桥涵动态,坚持桥梁“四个一”管理制度,明确具体责任人,加强桥涵考核管理力度;二是积极主动做好了涵洞调查工作,掌握涵洞基本数据,登记涵洞台账;三是积极做好了桥涵清理、疏通工作,及时组织人员对沿线加长桥涵进行彻底清淤、疏通,半年以来共清理涵洞300多个,四是加强隧道的养护管理,出现病害及时处治。确保桥梁、隧道、涵洞长期处于安全运行状态。

(七)信息报送。严格实行领导带班制度及24小时防冻值班制度。同时认真抓好信息和报表的报送工作:一是做好路况信息报送工作。灾情发生后,现场巡查人员立即将现场情况报告带班领导,将灾害情况按规定逐级上报。二是做好灾损、水毁信息报送。按时上报水毁损失统计报表和自然灾害损失统计表,及时更新信息,以便上级部门及时掌握情况。

二、部门预算单位构成

区养护段共有编制120名,其中:行政编制0人,其他事业编制人120人。2020年预算实有在职编制内人员81人,较去年减少了7人,其中:行政人员0人,其他事业人员81人。按财政供给率分,财政全额供给81人,差额0人,自筹0人。区养护段退休90人,行政人员0人,其他事业人员90人。固定资产585万元。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出,隧道电费,乡村道路养护及灾损道路维修。2020年收支总预算1487.16万元,比2019年收支预算总数减少48.4万元,主要原因退休人员的增加。

(一)收入预算情况

养护段2020年收入预算1487.16万元,一般公共预算拨款收入1487.16万元,占100%。

(二)支出预算情况

2020年支出预算1487.16万元,其中:基本支出1487.16万元,占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算1487.16万元,比2019年财政拨款收支总预算减少48.4万元,主要原因是退休人员的增加。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1487.16万元;支出包括:工资福利支出1184.44万元、社会保障和就业支出13.45万元、住房保障支出79.47万元,商品和服务支出209.8万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款1487.16万元,比2019年预算数减少48.4万元,主要原因是退休人员的增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

总支出1487.16万元,社会保障和就业支出13.45万元,占0.91%;工资福利支出1184.44万元,占79.64%;住房保障支出79.47万元,占5.34%。商品和服务支出209.8万元,占14.11%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)2020年预算数为1184.44万元,主要用于:基本支出,包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险等人员经费。

2.社会保障费2020年预算数为13.45万元,主要用于:保障事业单位离退休人员经费支出、失业保险、工伤保险、生育保险。
  3.社会保障住房公积金费2020年预算数为79.47万元,主要用于:保证职工住房公积金。

4.商品和服务支出209.8万元主要用于:办公经费,印刷费,水电气,差旅费等服务支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出1487.16万元,其中:

人员经费1277.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费209.8万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、接待费、出国(境)费、其他交通费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政厅2020年“三公”经费财政拨款预算数12.8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.8万元,公务用车购置及运行维护费12万元。

(一)公务接待费较2019年预算持平。主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步减少公务接待费支出。

2020年公务接待费计划用于检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。

单位现有公务用车1辆,越野车1辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费12万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关脱贫攻坚、路面保通应急抢险,国道212线大中修等,其他交通支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占有使用情况

截至2019年底,共有车辆1辆,其中,保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(二)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年两个基本项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
  (二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  (三)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  (四)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
  (五)一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的基本支出。
  (六)一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政厅用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

  (七)一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指四川省财政科学研究所、四川省财政信息中心、四川省政府和社会资本合作中心、四川省财政厅政府债券发行管理中心、四川省国有金融资本运营评价中心、四川省财政厅社会保险基金中心、四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  (八)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指财政厅除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出,如高级会计师评审工作的相关支出。
  (九)教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合财政业务开展,用于部门在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出。
  (十)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指财政科学研究所的离退休人员的支出。
  (十一)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指厅机关离退休人员的支出。
  (十二)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  (十三)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  (十四)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指厅机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
  (十五)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
  (十六)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  (十七)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  (十八)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
  (十九)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (二十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二十一)“三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (二十二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。